Encaissements

Ce menu liste l'ensemble des encaissements reçus

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Ces informations font le lien entre la facturation, les fiches clients et les statistiques

  • Lors d'un règlement, la ou les factures associées sont notées réglé
  • Les statistiques tiennent à jour l'état des règlements pour indiquer les montants réglés et les montants en attente

Editer un encaissement

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  1. Cliquer sur "Nouveau"

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  1. Rechercher le client lié au règlement dans le moteur de recheche
  2. Sélectionner la ou les factures correspondant au total du règlement : le champ "Montant" s'actualise en fonction des factures sélectionnées
  3. Sélectionner le mode de règlement : Chèque, virement, carte, etc.
  4. Pour les règlements par chèques, indiquer la banque
  5. Indiquer les informations complémentaires si nécessaire : Numéro de chèque, etc.
  6. Cliquer sur "Terminer" pour valider l'encaissement


Les factures associées sont automatiquement indiquées comme réglées

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